Kommunedirektørens forslag til budsjett 2027

– Samlet foreslår kommunedirektøren innsparinger på om lag 42 millioner i 2027. Det betyr at noen tjenester må utføres på andre måter og på andre steder enn før. Selv om det aller meste av kommunens tilbud vil fortsette som før, vil kuttene merkes, men Gjøvik kommune vil levere gode tjenester også framover, sier kommunedirektør i Gjøvik, Kari Sollien om budsjettet hun la fram onsdag 21. oktober.

Til sammen skal Gjøvik kommune bruke om lag 2,6 milliarder til drift i 2027. Forslaget til økonomiplan for de neste fire årene innebærer bruk av fond. 

– Det er ikke bærekraftig på sikt, men skaper rom for å bruke tid på nødvendig omstilling. Fondsbruken avtar utover i perioden. Tiltakene for å bedre den økonomiske bærekraften vil bety at det er oppgaver som gjøres i dag som ikke kan utføres i åra som kommer. 

For å styrke kommunens inntekter foreslår kommunedirektøren at bunnfradraget på eiendomsskatt fjernes, og den generelle satsen på næringseiendommer økes med en promille.

Store investeringer gjennom lån

Gjøvik kommune har gjort flere store og viktige investeringer de siste årene. Disse er i stor grad lånefinansiert. I 2027 skal kommunen bruke om lag 223 millioner kroner på renter og avdrag. Staten kompenserer ikke kommunen for økte renteutgifter. Dette må hentes fra driftsbudsjettene. Driftsbudsjettet til kommunen går i all hovedsak til lønn til de som utfører tjenestene. Behovet for investeringer fremover må derfor veies opp mot belastningen på driftsbudsjettene. Det er behov for strammere prioriteringer av investeringsmidlene framover.

På investeringssiden videreføres rammene for skole- og hallprosjektet i Hunndalen. Investeringsmidlene til kulturhus er skjøvet ut i tid og belaster ikke driftsbudsjettet i økonomiplanperioden.

Tiltakene under er noe av det som er foreslått av kommunedirektøren. Det er politikerne i kommunestyret som bestemmer hvor det skal kuttes og ikke. De behandler budsjettet i 17. desember.

Før den tid blir det også et høringsmøte 4. november i rådhuset der frivillige lag og foreninger kan stille spørsmål og komme med ønsker rundt budsjettet. Her vil det bli en påmelding.

Du finner hele budsjettframlegget her.

Endringer i sektor samfunnsutvikling

– Samtidig som vi må prioritere hardere, skjer det mye godt i Gjøvik. Samfunnsutvikling legger til rette for nye boliger og arbeidsplasser, nærings- og landbruksutvikling, gode kultur- og fritidstilbud og attraktive lokalsamfunn. Gjennom planlegging, myndighetsutøvelse og utviklingsarbeid bidrar sektoren til å omsette målene i kommuneplanen til konkret samfunnsutvikling, understreker kommunedirektøren. 

For å møte kommunens behov for omstilling foreslår kommunedirektøren å redusere enkelte tilskudd og støtteordninger i sektor for samfunnsutvikling.

Det foreslås å:

• ta ut den årlige avsetningen på 418.000 kroner til rehabilitering av Vardal sportshytte. Prosjektet er ikke startet, og det er ikke inngått avtale.
• redusere stimuleringsordningen med 1 million kroner. Ekstern finansiering på 1,5 millioner kroner til «aktivitetsmidler» vil bidra til å ivareta tilbudet til barn og unge.

Kommunedirektøren anbefaler også å vurdere nivået på øvrige tilskudd, overføringer og avtaler over tid. Alternativet kan være å redusere bemanningen, noe som kan svekke kapasitet og faglig kvalitet. Budsjettet risiko knyttet til blant annet gebyrinntekter, arrangementer og kommersiell drift. Prisvekst kan i tillegg påvirke byggeaktivitet, private plansaker, salg av næringstomter og nye etableringer.

Dette prioriteres innen helse- og omsorg

– Vi satser på heltidskultur, bemanningsledelse og strategisk kompetanseplanlegging. Dette vil kunne bidra til mer robuste fagmiljøer og flere medarbeidere med rett kompetanse på rett sted. Vi skal ansette en medarbeider til å arbeide særskilt med dette temaet for å bistå virksomhetslederne og tjenestelederne i arbeidet, sier Sollien.

Kommunen skal se på oppgavefordeling internt. Det innebærer at kontorfaglige ressurser skal bistå virksomhetslederne i større grad for å frigi tid til ledelse. Dette er et pågående arbeid.

Vi prioriterer HMS-arbeidet og styrker HMS-gruppene og lederne i deres funksjoner. Det er fokus på psykososialt arbeidsmiljø og emosjonell belastning. Videre er det lagt inn midler til et kompetanseløft for hele sektoren på håndtering av vold og trusler. 

Vi prioriterer videre drift av vurderingsbilen ved Gjøvik interkommunale legevakt i helger selv om andre kommuner har trukket seg. Erfaringene fra våre tjenester er at dette øker beslutningsstøtten og da særlig på tidspunkt der det er færrest ansatte med høy kompetanse på jobb. 

Kommunedirektøren ønsker å satse på sykefraværsarbeid og nærværsarbeid. Sykefraværet er fortsatt høyt og dette arbeidet er derfor svært viktig for å få ned vikarbruk og overtid.

Foreslår å avvikle en avdeling ved Sørbyen omsorgssenter

Kommunedirektøren foreslår å avvikle en langtidsavdeling i sykehjem ved Sørbyen omsorgssenter. Dette fordrer at vi arbeider aktivt med velferdstekonologiske løsninger, hverdagsmestring slik at færre har behov for tjenester fra ambulerende hjemmetjenester og at vi har høyere fokus på å avslutte tjenester som ikke lenger er strengt nødvendig. 

Det er ikke avsatt midler til videre utredning og utvikling av lavterskel psykiske helsetjenester for voksne over 25 år. Dette innebærer at arbeidet med å etablere et mer tilgjengelig tilbud ikke kan videreføres i planperioden. Konsekvensen kan være at innbyggere med begynnende psykiske helseutfordringer i mindre grad får bistand på et tidlig tidspunkt, noe som kan bidra til økt behov for mer omfattende oppfølging senere. Dette kan samtidig gi et økt press på eksisterende psykisk helse- og rustjenester og redusere mulighetene for å prioritere forebyggende arbeid og tidlig innsats.

Oppvekst prioriterer forebygging

Kommunedirektørens forslag til budsjett for 2027 viderefører i hovedsak dagens tjenestetilbud i oppvekstsektoren, men med enkelte reduksjoner som følge av kommunens økonomiske situasjon. Budsjettarbeidet har vært styrt av tre prioriteringer: 

• å sikre grunnbemanning i helsestasjon, barnehager og skoler
• opprettholde en robust tjenestestruktur med høy faglig kvalitet og styrke 
• og forebyggende framfor reparerende innsats.
   

Synkende barnetall og økte kostnader til barnevern og individuelle tiltak skaper behov for omstilling. Dette påvirker også deler av det forebyggende tilbudet, selv om tidlig innsats fortsatt skal være en sentral strategisk føring. Vi viderefører blant annet satsingen på tverrfaglig samarbeid gjennom BTI (Bedre Tverrfaglig Innsats).

Gjøvik-barnehagene har mottatt 4,6 millioner kroner i statlige tilskudd for 2026–2027 til styrket bemanning i levekårsutsatte områder. Midlene skal komme i tillegg til lovpålagt grunnbemanning og bidra til økt voksentetthet og styrket tidlig innsats. 

Foreslår nedlegging av Lundstein skole

Forslag til innsparinger for oppvekst er:

• Lundstein skole foreslås nedlagt. Fra vedtak i fjor ligger det inne på å redusere en skole i sentrumsområdet av Gjøvik i 2029. Dette gir en innsparing på 5 millioner kroner. 
• Redusere tre årsverk i ung helse og mestring, læringsmiljøteam og PPT 
• Fjerne tilflyttingsplasser til barnehage 

Nav får fortsatt til mye godt arbeid

• Jobbhus Gjøvik bistår til enhver tid 50-60 unge sosialhjelpsmottakere over i jobb og utdanning
• Jobbspesialister samarbeider tett med arbeidsgivere og helsesektoren for å støtte personer med ulike utfordringer tilbake i ordinære jobber
• Gjeldsrådgivere hjelper innbyggere med store økonomiske utfordringer slik at de kan beholde bolig, få oversikt over gjeld og finne en vei ut av det økonomiske uføre
• Økonomiske saksbehandlere fatter over 11 000 vedtak hvert år for å tildele økonomisk støtte til vel 1100 av kommunens innbyggere som har behov for økonomisk sosialhjelp i kortere eller lengre tid
• Arbeidsrettede veiledere motiverer og støtter sykmeldte og arbeidssøkere i en prosess for å komme tilbake i jobb eller finner ny og bedre egnet jobb. Mange velger også å gå inn i kortere og lengre kvalifiserings- og utdanningsløp, for å kunne få en varig jobbtilknytning på sikt.
• Nav veiledere tildeler kommunale boliger, følger opp og veileder boligsøkere til å finne egnet bolig og etablere stabil bosituasjon for seg og sin familie.
• Det tildeles årlig 170 millioner i startlån gjennom Husbanken til innbyggere i Gjøvik kommune. 
• Fram til 01.08.26 har Nav kontoret hatt et hovedansvar for bosetting, integrering og kvalifisering av flyktninger. Nå er ansvaret overført til Gjøvik og Toten kompetansesenter, men Nav kontoret samarbeider tett med senteret og har fortsatt en viktig oppgave både knyttet til økonomisk støtte til flyktningene og å bidra til arbeidsretting i oppfølgingen.
• Våre veiledere knyttet til marked og tiltak, legger forholdene til rette for kvalifisering og jobbmuligheter via ulike tiltaksbedrifter og kurs, og ikke minst i direkte samarbeid med lokale arbeidsgivere

Høy risiko innen budsjett for sosialhjelp

Det er ikke funnet rom for å styrke budsjettet for sosialhjelp, og kommunedirektøren peker at det foreligger en svært høy risiko for at det ikke vil være mulig å holde den ramma som er avsatt. I budsjettforslaget er det lagt inn en tekst om at det forventes at Navs arbeid for å øke overgang til arbeid skal gi gode resultater, og at det gjennom dette arbeidet kan bidra til å redusere sosialhjelpsutbetalingene med 2 millioner. Dette er ambisiøst, men det er viktig å ha høye målsettinger for bekjempelse av utenforskap. 

I sektoren er det også lagt inn innsparinger som følge av ytterligere digitalisering i tillegg til innsparing på strømkostnader i nytt bygg. Kommunedirektøren foreslår også å kutte stillinger tilsvarende 60 prosent av et veilederårsverk.

Vi styrker kommunes beredskap

En vesentlig del av tiltakene innenfor sektoren administrasjon, forvaltning og teknisk drift (AFT) er tiltak som skal bedre kommunens beredskap. Kommunedirektøren foreslår nye satelittelefoner for å sikre kommunikasjon mellom kommunens oppmøtesteder når elektronisk kommunikasjon faller bort. 

Kommunens private og offentlige tilfluktsrom er nå ryddet og oppgradert for å kunne tas i bruk innen 72 timer. Kommunens store offentlige tilfluktsrom i den rehabiliterte svømmehallen i fjellet er oppgradert. Det er lagt inn et beløp for å følge opp kommunens tilfluktsrom med nødvendig service og vedlikehold fremover. Det store investeringsprosjektet med etablering av nytt vannbehandlingsanlegg på Biri vil sikre kommunens reservevannforsyning. 

Kommunedirektøren foreslår en ny stilling for å styrke beredskapen ved håndtering av hendelser innenfor IKT. En reforhandling av vaktordningen innenfor kommunalteknisk drift skaper større forutsigbarhet for den operative beredskapen for organisasjonen og medarbeidere.

Færre blomster, vakanser og mindre vedlikehold

Kommunedirektøren foreslår å halvere innkjøp av blomster til pynt rundt om i kommunen i tillegg til å ha mindre kantklipp neste år. Innsparingen er på en halv million kroner. 

Det er forslag om å spare 1,1 millioner kroner i vakanse i kommunikasjon og forvaltning. 

Hun foreslår også et kutt på renhold med 300.000 kroner i 2027 samt at det blir ytterligere kutt med 550.000 i 2029 og 800.000 kroner for 2030. Det er forslag om et kutt på forsikringsutgifter på 350.000 kroner samt at lærlingene finansieres med fondsmidler på 1,5 million kroner hvert år til og med i 2029.

For politisk ligger det inne et forslag om å kutte antall medlemmer i kommunestyret fra 41 til 37, bruke mindre på representasjon og ha færre møter totalt. Her er innsparingen 320.000 kroner. 

Slik foregår budsjettprosessen videre

Her finner du alle aktuelle dokumenter og oppdateringer, og kan lese mer om veien videre.